1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2382-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MCP Arriendo Polisomnógrafo 04/12, MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-175-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 143817,08 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECODATA SpA Razón Social ECODATA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 78.299.070-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECODATA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Mes AR0100 Arriendo Polisomnógrafo POLISOMNOGRAFO AMBULATORIO SOMFIT PRO $ 756.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.932 $ 756.932

Total Neto	$ 756.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.817
TOTAL OC	$ 900.749