1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2541-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MCP MANT. INFRA Y EQ INDUSTRIALES, 06/24,MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-98-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 4643410,7983192 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celnet Ltda. Razón Social SOCIEDAD CELNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.126.705-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Celnet Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes SM0169 FONDO DE EXTERNALIZACIÓN FONDO DE EXTERNALIZACIÓN $ 5.189.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.189.004 $ 5.189.004 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes SM0009 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA $12.350.000 SM0020 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES $6.900.000 Mantenimiento infraestructura e instalaciones en general y Mantenimiento especializado de equipos industriales DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PREFACTURA N°120 CUOTA 06/24 REGUALRIZACIÓN PERÍODO: Desde 23 de 02 al 22 de 03 de 2026 $ 19.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250.000 $ 19.250.000

Total Neto	$ 24.439.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.643.411
TOTAL OC	$ 29.082.415