1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2729-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ASEO INTEGRAL,MANEJO DE REAS Y AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-52-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO CON EL INSTITUTO. Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 7847786,03 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosfullclean Razón Social SERVICIOS GENERALES FULLCLEANS A R.U.T. 99.580.810-2 Sucursal Serviciosfullclean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes ASEO REAS MAYO ASEO REAS MAYO $ 3.177.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177.242 $ 3.177.242 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes AREAS VERDES MAYO AREAS VERDES MAYO $ 1.059.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.080 $ 1.059.080 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MAYO SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MAYO $ 37.067.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.067.815 $ 37.067.815

Total Neto	$ 41.304.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.847.786
TOTAL OC	$ 49.151.923