1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2773-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MCP TECNICO CLIMATIZACION mar/abr 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-174-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dicar Razón Social RAFAEL VLADIMIR MORENO VERDEJO R.U.T. 9.036.634-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dicar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121501 Gestión de la calidad del aire 2 Mes SM0205 TECNICO CLIMATIZACION TECNICO CLIMATIZACION DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PREFACTURA N°134 REGULARIZACIÓN PERÍODO: MARZO/ABRIL 2026 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000