1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2936-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 5126,2 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Letelier Anguita Razón Social SERGIO AURELIO LETELIER ANGUITA R.U.T. 7.727.271-2 Sucursal Sergio Letelier Anguita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida COLIFLOR (AL6004200) COLIFLOR $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 Verduras frescas 50 kilogramo TOMATES LISO (AL6017900) TOMATES LISO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 Verduras frescas 20 kilogramo ZAPALLO CAMOTE PELADO EN TROZOS (AL6021100) ZAPALLO CAMOTE PELADO EN TROZOS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 26.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.126
TOTAL OC	$ 32.106