1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2968-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mantencion Preventiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4275 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días plazo pago instituto Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 2381762,48 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AARON SIGFRIDO Razón Social SISTEMAS MEDICOS SPA R.U.T. 76.888.258-4 Sucursal AARON SIGFRIDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141903 Equipos o accesorios de enema 1 Unidad no definida mantenciones preventivas mantenciones preventivas $ 12.535.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.535.592 $ 12.535.592

Total Neto	$ 12.535.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.381.762
TOTAL OC	$ 14.917.354