1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-327-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Verduras 1 trimestre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidad del Intituto res/ 22 Proveniente de Licitación 1499-648-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna -1 Impuesto 97755 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL ENRIQUE ARAYA GUZMAN R.U.T. 5.025.307-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 400 Unidad Verduras frescas POROTOS VERDE FRESCO (GRANEL) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 50101538 Verduras frescas 420 Unidad Verduras frescas LECHUGA COSTINA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50101538 Verduras frescas 2700 Unidad Verduras frescas Zapallo Italiano $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500

Total Neto	$ 514.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.755
TOTAL OC	$ 612.255