1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3402-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION FARMACIA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-107-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lactulosa 1000 Sobre LACTULOSA 15ML ORAL SOBRE LACTULOSA 15ML ORAL SOBRE $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340