1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-357-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 2259,67 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nectia Limitada Razón Social NECTIA SOFTWARE SPA R.U.T. 99.552.620-4 Sucursal Nectia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 1160866 (1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(12260) ; SERVICIO POR US$0,01(80) US$ 12.260,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.260,80 US$ 12.260,80

Total Neto	US$ 12.260,80
Descuento	US$ 367,82
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.259,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 14.152,65