1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3587-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE FARMACOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 1085789,39 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transvip Ltda. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA R.U.T. 76.102.176-1 Sucursal Transvip Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Mes Servicio Reparto de Fármacos JULIO Servicio Reparto de Fármacos JULIO $ 5.714.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714.681 $ 5.714.681

Total Neto	$ 5.714.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.789
TOTAL OC	$ 6.800.470