1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3599-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-45-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Manuel Benítez Quezada Razón Social FERNANDO MANUEL BENITEZ QUEZADA R.U.T. 12.465.537-4 Sucursal Fernando Manuel Benítez Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de plástico 20 Unidad no definida MANGA TUB / 30X008 (AS4703200) MANGA VIRGEN 30X0.08 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 Bolsas de plástico 20 Unidad no definida MANGA TUB / 90X 0.08 (AS4703300) MANGA VIRGEN 90X 0.08 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 Bolsas de plástico 100 Unidad no definida MANGA TUB / 100X0.08 (AS4703400) TRANSPARENTE MANGA VIRGEN 100X0.08 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250