1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-366-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CS Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 817242,25 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo vega parada eirl Razón Social CONSTRUCTORA JAIME VEGA PARADA E.I.R.L. R.U.T. 76.076.534-1 Sucursal jaime eduardo vega parada eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112007 Servicios de normalización de datos 1 Unidad no definida AUMENTO DE OBRAS CONTRATO DE NORMALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO ESPACIOS EXTERIORES PPTO 1 AL 19 AUMENTO DE OBRAS CONTRATO DE NORMALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO ESPACIOS EXTERIORES PPTO 1 AL 19 $ 4.301.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.301.275 $ 4.301.275

Total Neto	$ 4.301.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 817.242
TOTAL OC	$ 5.118.517