1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-8-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 31 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LÑICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291704 Brocas o porta brocas quirúrgicos, o accesorios 20 Unidad no definida I002000 PUNCH N°4 PUNCH N°4 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 42291704 Brocas o porta brocas quirúrgicos, o accesorios 20 Unidad no definida I086600 CONECTOR Y 1/2 3/8 3/8 CONECTOR Y 1/2 3/8 3/8 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640