1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-367-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO DE IMPRESORA (diciembre2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-69-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 491326,7 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGRADE S.A Razón Social INTERGRADE S A R.U.T. 96.669.540-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERGRADE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Mes SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS, diciembre 2023, CUOTA 28/36. SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS, diciembre 2023, CUOTA 28/36. $ 2.585.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.585.930 $ 2.585.930

Total Neto	$ 2.585.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.327
TOTAL OC	$ 3.077.257