Orden de Compra. Nº1499-3676-SE21 "Alimentación Enteral "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-3676-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Enteral
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499-94-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4924
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LICITACIÓN
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Providencia
Impuesto 85044
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral192Unidad no definidaH852900 SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 72 CAPUCHINO 72 FRUTOS TROPICALES 48 PIÑA COCO SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 72 CAPUCHINO 72 FRUTOS TROPICALES 48 PIÑA COCO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 249.600
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral30Unidad no definidaH852800 FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Contenedores o bolsas de nutrición enteral6Unidad no definidaH904600 FRESUBIN PROTEIN POWER FRESUBIN PROTEIN POWER $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 447.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.044
TOTAL OC $ 532.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.