1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3764-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Enteral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-94-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LICITACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 32034 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 72 Unidad no definida H852900 SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 48 capuccino 24 piña coco SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 48 capuccino 24 piña coco $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 15 Unidad no definida H852800 FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 168.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.034
TOTAL OC	$ 200.634