1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3786-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE INFORMÁTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-73-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5594 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 849012,53 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAARGO SPA Razón Social SAARGO SPA R.U.T. 76.891.821-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAARGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes ST0003 SOPORTE INFORMÁTICO SOPORTE INFORMÁTICO REGULARIZACIÓN CONSUMO SEPTIEMBRE 2023 CUOTA 04/24 $ 4.468.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.468.487 $ 4.468.487

Total Neto	$ 4.468.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 849.013
TOTAL OC	$ 5.317.500