1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3789-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DESKTOP (septiembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6706 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 107,6274 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Mes AR0003 ARRIENDO COMPUTADORES ARRIENDO DESKTOP Septiembre, CUOTA 12/36, PERÍODO DESDE 27/08 A 26/09-2023 US$ 566,46 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 566,46 US$ 566,46

Total Neto	US$ 566,46
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 107,63
TOTAL OC	US$ 674,09