1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3874-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACIÓN SEMANAL N°37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-94-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LICITACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 20368 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 48 Unidad no definida H852900 SUPPORTAN DRINK SUPPORTAN DRINK $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 16 Unidad no definida H849200 F. ORIGINAL, 1 LT (8 u) F. ORIGINAL, 1 LT (8 u) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800

Total Neto	$ 107.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.368
TOTAL OC	$ 127.568