1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-392-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO INTREAL Y MANEJO DE REDISUOS 10/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-62-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 12549376,31 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE Razón Social OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. AGENCIA EN CHILE R.U.T. 76.547.643-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SG0040 ASEO POR DIAS ASEO POR DIAS $ 66.049.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.049.349 $ 66.049.349

Total Neto	$ 66.049.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.549.376
TOTAL OC	$ 78.598.725