1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-392-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-28-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 378 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 364866,5 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediclic Razón Social SALUD MODERNA DE CHILE SPA R.U.T. 76.581.364-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mediclic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111601 Programación en Visual Basic 50 Unidad CARGO BASE PLATAFORMA, 50 UF NETO, VALOR REFERENCIAL WWW.SII.CLUF$38.406,72, 22/01/2025 UNIDAD DE INFORMÁTICA MEMORANDUM N°427 REGULARIZACIÓN PERÍODO: 18/11 al 17/12/2024 CUOTA: 12/12 INTERNO #9494/2023 22.11.003 $ 38.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.350 $ 1.920.350

Total Neto	$ 1.920.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.866
TOTAL OC	$ 2.285.216