1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-396-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS INFORMÁTICOS 05/36, Diciembre 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-92-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 382 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 45895,26 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clevertec Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLEVERTEC LIMITADA R.U.T. 76.330.984-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clevertec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45112002 Impresora de lector de microfichas 1 Mes AR0093 "Arriendo de impresoras térmicas y pistolas de código de barra" Arriendo de impresoras térmicas y pistolas de código de barra $ 241.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.554 $ 241.554

Total Neto	$ 241.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.895
TOTAL OC	$ 287.449