1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3982-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MASCARILLAS Y PECHERAS DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-184-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 47025 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 7000 Unidad no definida MASCARILLA DESECHABLE CON AMARRAS (RO6310600) MASCARILLA DESECHABLE CON AMARRAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 Pecheras para pacientes 3000 Unidad no definida PECHERA DESECHABLE LARGA (RO6312900) PECHERA DESECHABLE LARGA $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 100.500

Total Neto	$ 247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.025
TOTAL OC	$ 294.525