1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4254-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SUEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-45-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 5107,2 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 80 Unidad no definida ARB0163 SOLUCION GLUCOSADA 10% 500 ML (ENVASE VIAFLEX)- EMPAQUE POR 40 UN. (H751600) H751600 GLUCOSA HIDRATADA 10% 500 ML BOLSA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880

Total Neto	$ 26.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.107
TOTAL OC	$ 31.987