1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4279-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD VERDURAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-147-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 8046,5 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frutas y verduras Razón Social SUSANA ARACELLI QUINTEROS ROJAS R.U.T. 13.462.110-9 Sucursal frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 60 Unidad no definida LECHUGA COSTINA LECHUGA COSTINA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 Verduras frescas 50 Unidad no definida ZAPALLO CAMOTE ZAPALLO CAMOTE $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950

Total Neto	$ 42.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.046
TOTAL OC	$ 50.396