1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4357-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-167-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6372 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 3772276,15 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Clean Razón Social GOLDEN CLEAN S A R.U.T. 99.574.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Golden Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 21637 Mes SG0009 LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.254.085 $ 15.254.085 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes SG0008 ADMINISTRACIÓN ROPERÍA ADMINISTRACIÓN ROPERÍA $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 19.854.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.772.276
TOTAL OC	$ 23.626.361