1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4407-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-40-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 24179,4 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frutas y verduras Razón Social SUSANA ARACELLI QUINTEROS ROJAS R.U.T. 13.462.110-9 Sucursal frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 150 kilogramo MANZANA ROJA (AL6009600) MANZANA ROJA $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250 Fruta fresca 46 kilogramo PLATANO (AL6014800) PLATANO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 Fruta fresca 122 kilogramo PERAS (AL6013800) PERAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.580 $ 47.580 Fruta fresca 54 kilogramo NARANJA (AL6011700) NARANJA $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250

Total Neto	$ 127.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.179
TOTAL OC	$ 151.439