1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4478-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CALDERAS (08/2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6552 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 126708,34 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GREENTEK LTDA Razón Social COMERCIAL GREENTEK LIMITADA R.U.T. 77.217.330-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL GREENTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 1 Mes SM0014 MANTENIMIENTO CALDERAS MANTENIMIENTO CALDERAS $ 666.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.886 $ 666.886

Total Neto	$ 666.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.708
TOTAL OC	$ 793.594