1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4590-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD FRUTAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-115-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 120078,1 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO MARCELO CASTILLO GARAY Razón Social CLAUDIO MARCELO CASTILLO GARAY R.U.T. 12.901.759-7 Sucursal CLAUDIO MARCELO CASTILLO GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 663 Unidad no definida MANZANAS ROJAS MANZANAS ROJAS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.490 $ 152.490 Fruta fresca 672 Unidad no definida PLATANO PLATANO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200 Fruta fresca 170 Unidad no definida MANZANAS VERDES MANZANAS VERDES $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100 Fruta fresca 684 Unidad no definida PERA PERA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200

Total Neto	$ 631.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.078
TOTAL OC	$ 752.068