1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4594-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD FRUTAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-148-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 11145,4 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frutas y verduras Razón Social SUSANA ARACELLI QUINTEROS ROJAS R.U.T. 13.462.110-9 Sucursal frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 32 Unidad no definida MANZANA ROJA MANZANA ROJA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 Fruta fresca 78 Unidad no definida NARANJA NARANJA $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870 50101634 Fruta fresca 85 Unidad no definida MANZANA VERDE MANZANA VERDE $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.550 $ 19.550 50101634 Fruta fresca 64 Unidad no definida PLATANO PLATANO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920

Total Neto	$ 58.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.145
TOTAL OC	$ 69.805