1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4619-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Saco Café T-400 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-79-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6725 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LICITACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufactura de Productos de Aluminio y Otros Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE PRODUCTOS DE ALUMINIO Y OTROS LIMI R.U.T. 77.380.060-k Sucursal Manufactura de Productos de Aluminio y Otros Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 30000 Unidad ME7114200 BOLSA PAPEL KRAF KPBOL39 Saco Café T-400 40x19 cms (500 unid)  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300