1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-5151-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 12879,34 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frutas y verduras Razón Social SUSANA ARACELLI QUINTEROS ROJAS R.U.T. 13.462.110-9 Sucursal frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 54 Unidad no definida NARANJA (AL6011700) NARANJA $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.546 $ 21.546 Fruta fresca 35 kilogramo PERA (AL6013800) PERA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 Fruta fresca 60 kilogramo MANZANAS ROJAS (AL6009600) MANZANAS ROJAS $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940 Fruta fresca 20 kilogramo PLATANOS (AL6014800) PLATANOS $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 67.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.879
TOTAL OC	$ 80.665