1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-5179-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD VERDURAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-147-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 12984,6 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frutas y verduras Razón Social SUSANA ARACELLI QUINTEROS ROJAS R.U.T. 13.462.110-9 Sucursal frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 3 Unidad no definida COLIFLOR COLIFLOR $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 Verduras frescas 350 Unidad no definida ALCACHOFAS ALCACHOFAS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 Verduras frescas 200 Unidad no definida ZAPALLO ITALIANO ZAPALLO ITALIANO $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 68.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.985
TOTAL OC	$ 81.325