1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-5183-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia y Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-66-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7302 Usuario SIGFE enmartinez Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días plazo pago instituto Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 2547597,9 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emavi y Compañía Limitada Razón Social EMAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.501.490-3 Sucursal Emavi y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Servicio de vigilancia mes de Septiembre Servicio de vigilancia mes de Septiembre $ 13.408.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.408.410 $ 13.408.410

Total Neto	$ 13.408.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.547.598
TOTAL OC	$ 15.956.008