1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-584-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-167-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 3465932,5 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Clean Razón Social GOLDEN CLEAN S A R.U.T. 99.574.920-3 Sucursal Golden Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA MES DE ENERO SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA MES DE ENERO $ 13.641.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.641.750 $ 13.641.750 91111502 Servicios de lavandería 1 Mes SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MENSUAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MENSUAL $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 18.241.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465.932
TOTAL OC	$ 21.707.682