1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-593-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1499-92-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado (lab microbiologia, Seccion de Rayos, Sala Servidores imagenologia) (visita 13/02/07 a las 11:00) Proveniente de Licitación 1499-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna -1 Impuesto 243026,15 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ R.U.T. 4.485.334-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado suministro e instalacion de equipo aire acondicionado Sala servidores Rayos $ 570.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.915 $ 570.915 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado Suministro de equipos (2) de aire acondicionado para Sala Scener (ventana y Split) $ 708.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.170 $ 708.170

Total Neto	$ 1.279.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.026
TOTAL OC	$ 1.522.111