1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-6022-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio De Mantenimiento Int Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8457 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días plazo pago instituto Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 1229338 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE R.U.T. 9.966.534-3 Sucursal MERCSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Servicio Mantencion Infraestructura - Climatizacion- Gases Clinicos Servicio Mantencion Infraestructura - Climatizacion- Gases Clinicos $ 6.470.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.200 $ 6.470.200

Total Neto	$ 6.470.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.338
TOTAL OC	$ 7.699.538