1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-6367-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra insumos II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PLAZO PAGO INSTRITUTRO Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 8270318,29 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARLAB S.A. Razón Social ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, R.U.T. 76.044.959-8 Sucursal ARLAB S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161503 Juegos de cateterización o administración de diáli 1 Unidad no definida INSUMOS VARIOS INSUMOS VARIOS $ 43.527.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.527.991 $ 43.527.991

Total Neto	$ 43.527.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.270.318
TOTAL OC	$ 51.798.309