1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-6375-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9175 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 490,17 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-LP14 Impresoras de láser 1   (1258733 )IMPRESORA TÉRMICA EVOLIS PRIMACY DUPLEX EXPERT COLOR UNIDAD 1284788 (1258733) IMPRESORA TÉRMICA EVOLIS PRIMACY DUPLEX EXPERT COLOR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.605,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.605,90 US$ 2.605,90

Total Neto	US$ 2.605,90
Descuento	US$ 26,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 490,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.070,01