1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-64-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-124-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 93 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 651900,07 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISMED Razón Social SERVICIOS ELECTRO-MEDICA LNP LTDA. R.U.T. 76.291.487-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios 3431053 Unidad no definida SM000040 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED GASES CLINICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED GASES CLINICOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PREFACTURA N°265 REGULARIZACIÓN PERÍODO: AGOSTO 2025 CUOTA 22/24 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.431.053 $ 3.431.053

Total Neto	$ 3.431.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.900
TOTAL OC	$ 4.082.953