1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-705-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD FRUTAS FRESCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 12551,4 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Araya Guzmán Razón Social MANUEL ENRIQUE ARAYA GUZMAN R.U.T. 5.025.307-4 Sucursal Manuel Araya Guzmán Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 72 Unidad no definida DAMASCO DAMASCO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560 Fruta fresca 90 Unidad no definida DURAZNO DURAZNO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 66.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.551
TOTAL OC	$ 78.611