1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-7102-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO BUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1478 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 145920 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ejecutivos Limitad - Central Razón Social TRANSPORTES EJECUTIVOS LIMITADA R.U.T. 77.781.140-1 Sucursal Transportes Ejecutivos Limitad - Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 2   (1381628 )BUS IRIZAR I6 VALOR DIARIO 1408128 (1381628) BUS IRIZAR I6 VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.000 $ 768.000

Total Neto	$ 768.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 913.920