1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-7138-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia y Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-66-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4194 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días plazo pago instituto Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 2478208 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emavi y Compañía Limitada Razón Social EMAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.501.490-3 Sucursal Emavi y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Servicio de vigilancia mes de octubre Servicio de vigilancia mes de octubre $ 13.043.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.043.200 $ 13.043.200

Total Neto	$ 13.043.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.478.208
TOTAL OC	$ 15.521.408