1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-727-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos de laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas programacion lab marzo 2008 Proveniente de Licitación 1499-556-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna -1 Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA R.U.T. 76.628.610-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 PUNTAS AMARILLAS UNIVERSALES con Corona 1000 UN 1 Unidad PUNTAS AMARILLAS UNIVERSALES con Corona 1000 UN PUNTAS AMARILLAS UNIVERSALES 1000 UN $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 41116105 CONTENEDOR 60ML C/TAPA .ESTERIL TRANSP T/ ROSCA 500 Unidad CONTENEDOR 60ML C/TAPA .ESTERIL TRANSP T/ ROSCA CONTENEDOR 50 ML C/TAPA .ESTERIL TRANSP T/ ROSCA ( 30-50 ml) $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890