1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-7773-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Mejoramiento INT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días bases licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 2048897,68 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE R.U.T. 9.966.534-3 Sucursal MERCSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida DEPARTAMENTO DE MANTENCION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE MANTENCION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA $ 10.783.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.783.672 $ 10.783.672

Total Neto	$ 10.783.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048.898
TOTAL OC	$ 12.832.570