1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-782-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS FRECAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-58-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 1083 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Letelier Anguita Razón Social SERGIO AURELIO LETELIER ANGUITA R.U.T. 7.727.271-2 Sucursal Sergio Letelier Anguita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 2 Unidad no definida COLIFLOR (AL6004200) COLIFLOR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 Verduras frescas 20 kilogramo CEBOLLAS (AL6002300) CEBOLLAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 5.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.083
TOTAL OC	$ 6.783