1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-7922-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ASESORIA COMUNICACIONAL (abril- mayo 2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-12-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 638655,55 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pecado Kapital Comunicaciones Razón Social PECADO KAPITAL GESTION DE IMAGEN Y CREACION AUDIOV R.U.T. 76.589.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pecado Kapital Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Global ASCOM01 ASESORIA COMUNICACIONAL Agencia especializada y con experiencia en comunicación en salud. REGULARIZACIÓN ABRIL/MAYO 2025 $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.656
TOTAL OC	$ 4.000.001