1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-8965-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OXÍGENO Y GASES CLÍNICOS (06/2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-65-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 351648,96 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDE GAS CHILE S.A. Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINDE GAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141902 Hidrógeno H 1 Global A631000 ANHIDRIDO CARBONICO 29KG $3.961 162 SC0036 Óxido Nitroso 30 KG o aproximado $12.954 X 4 GASOX01 Oxígeno Médico 10 M3 o aproximado (CI. 2.2 Un 1072) ± 0,2 M3  $2.495 X 10 GASOX03 Oxígeno Médico 0,7 o 1 M3 Válvula integrada ± 0,2 M3  $5.582 X 168 A634000 1-30% CO2 1-50% O2 Balance N2 Código UN 2956-2,2 4 M3 $24.320 X 8 GASES CLÍNICOS Y CILINDROS UNIDAD DE OPERACIONES PREFACTURA N°210 REGULARIZACIÓN PERÍODO: JUNIO 2025 $ 1.850.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.784 $ 1.850.784

Total Neto	$ 1.850.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.649
TOTAL OC	$ 2.202.433