1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-959-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento nutricion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-105-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días plazo pago proveedores Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 971489,95 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social Miguel Angel Aranguiz Toro R.U.T. 16.985.535-8 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida Mantenimiento correctivo equipos de nutricion Mantenimiento correctivo equipos de nutricion $ 5.113.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.113.105 $ 5.113.105

Total Neto	$ 5.113.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 971.490
TOTAL OC	$ 6.084.595