1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-997-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ART. DE CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-39-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.568.510-3 Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 2000 Unidad no definida CUCHARA BLANCA SOPERA (ME7101500) CUCHARA BLANCA SOPERA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad no definida VASO BLANCO 200CC (ME7110800) VASO BLANCO 200CC $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220